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上饶市政协办公厅2018年度部门决算

WWW.SRZX.GOV.CN  发布时间:2019-09-12 10:17  文章来源:未知

上饶市政协办公厅2018年度部门决算
目    录
 
第一部分  上饶市政协办公厅概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    九、国有资产占用情况表
第三部分  2018年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    六、机关运行经费支出情况说明
   七、政府采购支出情况说明
   八、国有资产占用情况说明
   九、预算绩效情况说明
第四部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
第一部分  上饶市政协办公厅概况
 
一、部门主要职能
     上饶市政协办公厅是上饶市政协的工作机构,承担为上饶市政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。上饶市政协办公厅的主要职责是:
     (一)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。
     (二)负责政协江西省上饶市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议、决定的具体组织实施工作。
     (三)研究统一战线和人民政协的理论、政策,提出人民政协履行职能的工作建议;起草市政协的重要文稿;协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。
     (四)负责协调、保障专委会实施专题调研和开展相关活动的组织服务工作。
     (五)负责市政协委员提案办理的协调和服务工作。
     (六)负责市政协委员视察、考察、调研及其他重要活动的组织服务工作。
     (七)整理、报送政协组织和委员履行职能形成的建议案,调研视察报告;收集和反映社情民意信息;处理政协委员和人民群众的来信来访。
     (八)负责与中共江西省上饶市委、市人大、市政府有关部门的工作联系,负责与市各民主党派、工商联的联系协调工作;指导县(市、区)政协的相关工作开展。
     (九)参与市政协委员的协商推荐等有关人事工作。
     (十)负责市政协机关(含专委会)的机构编制、干部人事管理和外事工作。
     (十一)负责市政协及机关的后勤保障及接待工作。
     (十二)承办市政协领导同志交办的其它工作。
二、部门基本情况
     纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。市政协目前内设一办八委,即:市政协办公厅、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法治委员会、文化文史和学习委员会、港澳台侨和外事委员会、农业和农村委员会。其中市政协办公厅下设秘书科、委员联络科、行政科、接待科、研究室和文史馆。本部门2018年年末编制人数45人,其中:行政编制29人,工勤编制10人,事业编制6人;年末实有人数84人,其中在职人员52人,离休人员1人,退休人员31人。
 


第二部分  2018年度部门决算表

 
 

 

 

 

 

 

 
第三部分  2018年度部门决算情况说明
 
一、收入决算情况说明
     本部门2018年度收入总计1927.63万元,其中年初结转和结余172.62万元,较2017年下降18.4万元,增长12%,主要原因是提高了资金使用效率以及政府性奖励的发放到位;本年收入合计1755.01万元,较2017年增加245.91万元,增加16.3 %,主要原因是:人员变动的经费增加,追加绩效管理奖励资金、社会保障缴费资金及工作经费等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1755.01万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0 %;其他收入0万元,占0%。 
二、支出决算情况说明
    本部门2018年度支出总计1927.63万元,其中本年支出合计1720.6万元,较2017年支出1547.91增加172.69万元,增长11.2%,主要原因是:人员的变动,国家政策性的调资,单位负担的基本养老保险和职工医疗保险增加、政府性奖励的发放等;年末结转和结余207.03万元,较2017年增加34.41万元,增加19.9%。
本年支出的具体构成为:基本支出1450.64万元,占84.3%;项目支出269.96万元,占15.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1450万元,决算数为1720.6万元,完成年初预算的118.7%。其中:
    (一)一般公共服务支出年初预算数为1450万元,决算数为1682.3万元,完成年初预算的116%,主要原因是:发放了干部职工的政府性奖励,人员变动引起的正常人员经费增加。
     (二)社会保障和就业支出年初预算数为0万元,决算数为38.04万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1450.64万元,其中:
    (一)工资福利支出1236.43万元,较2017年增加213.26万元,增长20.8%,主要原因是:人员变动引起的正常人员经费增加,机关事业单位基本养老保险缴费增加,政府性奖励的发放。
    (二)商品和服务支出122.62万元,较2017年减少71.09万元,下降36.7%,主要原因是:办公费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支下降。
    (三)对个人和家庭补助支出78.21万元,较2017年减少11.11万元,下降12.4%,主要原因是:会计科目的调整(2017年度对个人和家庭补助支出中包含住房公积金支出,但2018年度中并未包含)。
    (四)其他资本性支出13.13万元,较2017年增加1.04万元,增加8.6%,主要原因是:政府采购增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为87万元,决算数为50.54万元,完成预算的58.1%,决算数较2017年减少3.32万元,下降6.2%,其中:
    (一)因公出国(境)支出年初预算数为12万元,决算数为10.7万元,完成预算的89.2%,决算数较2017年减少0.54万元,下降4.8%。主要原因是:节约了出国考察费用。
    (二)公务接待费支出年初预算数为45万元,决算数为26.59万元,完成预算的59.1%,决算数较2017年减少2.3万元,下降8%。主要原因是:加强了公务接待管理制度,减少了接待陪客批次,严格控制陪客人数。
    (三)公务用车购置及运行维护费支出30万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,决算数较2017年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。;公务用车运行维护费支出年初预算数为30万元,决算数为13.24万元,完成预算的44.1%,决算数较2017年减少0.48万元,下降3.5%。主要原因是:加强了现有车辆的管理,减少了车辆的运行维护费。
六、机关运行经费支出情况说明
     本部门2018年度机关运行经费支出122.62万元,较2017年减少71.09万元,下降36.7%,主要原因是:办公费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支下降。
七、政府采购支出情况说明
    本部门2018年度政府采购支出总额13.13万元,其中:政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.13万元,占政府采购支出总额的100%。
八、国有资产占用情况说明
    截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0两、其他用车1辆,其他用车主要是公务会议、接待用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
九、预算绩效情况说明
   (一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金110万元,占一般公共预算项目支出总额的80%。
    组织对“市政协四届三次全委会”项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出110万元。从评价情况来看,2018年项目经费及时拨付,计划目标顺利完成,项目支出严格按照财政预算绩效的要求执行,完成了绩效目标,绩效评价结果为优秀。
    (二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在市级部门决算中反映市政协四届三次全委会项目绩效自评结果。
市政协四届三次全委会绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,市政协四届三次全委会绩效自评得分为98分。项目全年预算数为110万元,执行数为110万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是政协会议项目通过会议制度,是实现人民政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能和政协委员履职的基本形式;二是组织社会各界人士代表进行参政议政,就党委、政府中心工作建言献策,推动社会发展,促进社会和谐。所提意见建议,得到市委、市政府及相关部门采纳,为促进市委、市政府决策民主化、科学化,推动上饶科学发展作出积极贡献。发现的问题及原因:由于工作计划的调整,项目资金预算执行进度无法按要求序时进度完成。下一步改进措施:一是加强预算资金执行进度管理,加强预算项目的绩效管理。
项目支出绩效自评表
 
第四部分  名词解释
 
    1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。
    3、一般行政管理事务:反映政协机关履职过程中正常事务运转的经费支出。包括市政协机关业务专项经费、提案系统运行、委员界别活动经费、文史资料编辑出版、公务接待经费等。
    4、政协会议:反映省政协召开的各类专门会议项目的支出,包括市政协全委会议;协商议政类会议(市政协常委会、界别协商座谈会等);经常性工作会议(市政协主席会等);协作研讨会(全市县、区政协主席座谈会等)。
    5、委员视察、参政议政:反映省政协为参政议政进行的视察、调研、考察等方面的支出。
    6、行政单位医疗:反映市政协机关在职职工、离退休人员的基本医疗经费支出。
    7、购房补贴:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
    8、政府性基金预算财政拨款收入支出:市政协办公厅2017年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
    9、“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    10、机关运行经费:指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。
    11、其他政协事务支出:反映除上述以外的其他市政协机关支出。
上饶市政协办公厅
 
 
 

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